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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（三）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（五）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本辦中小學(xué)校的財務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（六）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（七）組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）下設(shè)部門（單位）7個，分別為：陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)、陳巷鎮(zhèn)中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)中心幼兒園、陳巷鎮(zhèn)劉店中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)劉店幼兒園、陳巷鎮(zhèn)幸福中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)壽山中心小學(xué)。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由8家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)本級。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位7家，分別是：陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)、陳巷鎮(zhèn)中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)中心幼兒園、陳巷鎮(zhèn)劉店中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)劉店幼兒園、陳巷鎮(zhèn)幸福中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)壽山中心小學(xué)。

（二）2026年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員450人。

1.核定編制225名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制225名。

2.實(shí)有人員450人，其中：在職在編210人；離休0人；退休181人；編外長聘0人；其他人員59人（借出人員4人、遺屬生活困難人員49人、軍轉(zhuǎn)人員6人）。

3.學(xué)生人數(shù)共2835名，其中：學(xué)前生356名、小學(xué)生1673名、初中生806名。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年收入總預(yù)算4360.96萬元，其中：本年收入3856.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)504.25萬元，較上年預(yù)算安排增加134.48萬元，同比增加3.18%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費(fèi)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3856.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)487.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)16.28萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年支出總預(yù)算4360.96萬元，較上年預(yù)算安排支出增加134.48萬元，同比增加3.18%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費(fèi)。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3856.71萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出504.25萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4344.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出16.28萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出4164.44萬元；社會保障和就業(yè)支出45.88萬元；衛(wèi)生健康支出150.65萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3510.95萬元；商品和服務(wù)支出97.44萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助513.57萬元；資本性支出239萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4001.38萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出75.86萬元；特定目標(biāo)類支出283.72萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年財政撥款收入預(yù)算4344.68萬元，較上年增加182.18萬元，同比增加4.38%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費(fèi)。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3856.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款487.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年財政撥款支出預(yù)算4344.68萬元，較上年增加182.18萬元，同比增加4.38%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費(fèi)。

1.財政撥款支出：教育支出4148.16萬元；社會保障和就業(yè)支出45.88萬元；衛(wèi)生健康支出150.65萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算支出4344.68萬元，較上年增加182.18萬元，同比增加4.38%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3856.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3716.57萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)48.92萬元，項(xiàng)目支出91.22萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出487.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)273.97萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出214萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出4148.16萬元；社會保障和就業(yè)支出45.88萬元；衛(wèi)生健康支出150.65萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出4039.46萬元，較上年減少70.42萬元，同比減少1.71%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3990.54萬元。其中：工資福利支出3500.12萬元；對個人和家庭補(bǔ)助490.43萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)48.92萬元。其中：商品和服務(wù)支出48.92萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少100%，主要原因是：因?yàn)楸灸旯珓?wù)接待費(fèi)沒有用本級資金列支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少100%，主要原因是：因?yàn)楸灸旯珓?wù)接待費(fèi)沒有用本級資金列支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.61萬元，較上年減少141.78萬元，同比減少86.78%，主要原因是：本年暫只列支本級公用經(jīng)費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.92萬元。

其中：辦公費(fèi)11萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)3.4萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)1.8萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出2.72萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.69萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年政府采購總預(yù)算239萬元，較上年增加239萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：屬于項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購239萬元，較上年增加239萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：屬于項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：屬于項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算210萬元，較上年增加210萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：屬于項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金；政府采購工程預(yù)算29萬元，較上年增加29萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：屬于項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：屬于項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年年初資產(chǎn)總額為3972.9萬元，較上年增加405.78萬元，同比增加11.38%，主要原因是：新增固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)8.38萬元，較上年減少23.57萬元，同比減少73.77%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)流動資金減少；固定資產(chǎn)3964.52萬元，較上年增加429.35萬元，同比增加12.15%，主要原因是：新增固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋58279平方米，價值3607.95萬元；土地194468平方米，價值130.11萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值76.07萬元；其他資產(chǎn)價值150.39萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)為：目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

（二）長期目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)600元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：學(xué)前資助受益人數(shù)41人，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)356人，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學(xué)生數(shù)280人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

長期目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1250元/年/生、初中1500元/年/生，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育資助受益人數(shù)：小學(xué)158人，初中130人，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)2479人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

（三）年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)600元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：學(xué)前資助受益人數(shù)41人，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)356人，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學(xué)生數(shù)280人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

年度目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1250元/年/生、初中1500元/年/生，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育資助受益人數(shù)：小學(xué)158人，初中130人，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)2479人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2026 年度部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“廣水市校園安全管理經(jīng)費(fèi)（陳巷鎮(zhèn)）項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務(wù)會議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。2026年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證全辦公辦中小學(xué)、幼兒園聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運(yùn)行，人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：保安經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：2500元/月/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：保安人數(shù)：12人，配備保安學(xué)校所數(shù)：5所，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)2479人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生、家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報表.pdf

（二）“廣水市校車安全管理經(jīng)費(fèi)（陳巷鎮(zhèn)）項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)2013年10月31日市長辦公會議9號紀(jì)要精神，按每臺校車不低于1500元補(bǔ)貼。2026年預(yù)算安排14728元。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：1、降低校車運(yùn)營成本，聘請第三方監(jiān)控平臺，規(guī)范校車監(jiān)管。2、獎補(bǔ)校車運(yùn)營補(bǔ)貼和校車座位險補(bǔ)貼。。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：校車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：1515元/每臺，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：校車數(shù)量：3臺，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校：3所，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生、家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

2.廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)校車安全管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報表.pdf

（三）“義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：公用經(jīng)費(fèi)按月支付，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)和各項(xiàng)正常活動正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，辦學(xué)條件和辦學(xué)水平不斷提升，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升，教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育滿意率達(dá)95%以上。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)2479人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

3.廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報表（中央資金）.pdf

3.廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報表（省級資金）.pdf

（四）“義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助省級資金項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：根根據(jù)湖北省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知（鄂財教發(fā)【2020】113號）文件精神，城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，增加了貧困學(xué)生家庭的收入，減輕學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對教育的滿意率不斷提。2026年預(yù)算安排392500元，其中：省級資金157000元，中央資金235500元。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)肅財政紀(jì)律，落實(shí)好資助政策，保證資金安全，及時下達(dá)資金，督促學(xué)校按時落實(shí)資助資金；加大宣傳力度，落實(shí)好各類教育國家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1250元/年/生、初中1500元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：小學(xué)資助總?cè)藬?shù)：158人，初中資助總?cè)藬?shù)：130人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生輟學(xué)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生、家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

4.廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目申報表（中央資金）.pdf

4.廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目申報表（省級資金）.pdf

（五）“學(xué)前資助資金項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知（鄂財教發(fā)【2020】113號）文件精神，城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，增加了貧困學(xué)生家庭的收入，減輕學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。2026年預(yù)算安排41000元，其中：本級資金16400萬。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)肅財政紀(jì)律，落實(shí)好資助政策，保證資金安全，及時下達(dá)資金，督促學(xué)校按時落實(shí)資助資金；加大宣傳力度，落實(shí)好各類教育國家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：學(xué)前貧困生生均資助標(biāo)準(zhǔn)：1000元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助總?cè)藬?shù)：41人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生輟學(xué)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生、家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

5.廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前幼兒資助項(xiàng)目申報表（本級資金）.pdf

（六）“普惠民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：保證全鎮(zhèn)各民辦幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展，2026年預(yù)算安排56105元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：?通過項(xiàng)目實(shí)施，促使民辦幼兒園提供惠普性服務(wù),促進(jìn)民辦幼兒園自主辦園，提高辦園水平，從而實(shí)現(xiàn)公辦民辦并舉的學(xué)前教育體制，提高學(xué)前教育辦學(xué)水平、健全學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障體系、促進(jìn)學(xué)前教育健康快速發(fā)展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：普惠性民辦幼兒園幼兒280人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

效益指標(biāo)：民辦幼兒園辦學(xué)水平明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：普惠性民辦幼兒園幼兒、家長綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????6.廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。