午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心主要職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市有關(guān)不動(dòng)產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請(qǐng)、受理、審核、登簿、發(fā)證工作。

（三）負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處。

（四）負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開查詢服務(wù)性事務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)、更新及管理工作。

（六）承辦市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權(quán)籍調(diào)查一股、權(quán)籍調(diào)查二股、政策法規(guī)股、信息檔案室。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心納入預(yù)算管理人員55人。

1.核定編制51名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制51名。

2.實(shí)有人員55人，其中：在職在編45人；離休0人；退休7人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員3人（勞務(wù)派遣人員3人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年部門預(yù)算信息表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年收入總預(yù)算1449.43萬(wàn)元，其中：本年收入863.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)585.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少163.08萬(wàn)元，同比減少10.11%，主要原因是：2026年政府性基金收入較上年減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款714.89萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款90萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入58.73萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)574.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.65萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)9.48萬(wàn)元。

（二）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年支出總預(yù)算1449.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少163.08萬(wàn)元，同比減少10.11%，主要原因是：2026年政府性基金支出較上年減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出863.62萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出585.81萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1289.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出91.65萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出68.22萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出2.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.12萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出91.65萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.56萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1148.83萬(wàn)元；住房保障支出85.3萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出656.42萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出773.63萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.54萬(wàn)元；資本性支出4.83萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出668.38萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出72.86萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出708.19萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算1381.21萬(wàn)元，較上年減少181.39萬(wàn)元，同比減少11.61%，主要原因是：2026年政府性基金支出較上年減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款714.89萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款90萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款574.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1.65萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算1381.21萬(wàn)元，較上年減少181.39萬(wàn)元，同比減少11.61%，主要原因是：2026年政府性基金支出較上年減少。

1.財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出2.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.12萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出91.65萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.56萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1081.14萬(wàn)元；住房保障支出85.3萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年一般公共預(yù)算支出1289.56萬(wàn)元，較上年增加83.08萬(wàn)元，同比增加6.89%，主要原因是：2026年人員支出有所增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出714.89萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)668.38萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)22.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.45萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出574.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出574.68萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出2.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.12萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.56萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1081.14萬(wàn)元；住房保障支出85.3萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年一般公共預(yù)算基本支出690.1萬(wàn)元，較上年增加59.95萬(wàn)元，同比增加9.51%，主要原因是：2026年人員支出有所增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)668.38萬(wàn)元。其中：工資福利支出653.84萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.54萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)21.72萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出21.07萬(wàn)元；資本性支出0.65萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少2.8萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本單位公務(wù)用車為租借車輛，2026年編入租賃費(fèi)中。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2.8萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本單位公務(wù)用車為租借車輛，2026年編入租賃費(fèi)中。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出91.65萬(wàn)元，較上年減少264.47萬(wàn)元，同比減少74.26%，主要原因是：2026年政府性基金預(yù)算支出減少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.65萬(wàn)元。

2.按功能分類分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出91.65萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.08萬(wàn)元，較上年減少10.31萬(wàn)元，同比減少19.31%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.82萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)2.59萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.48萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)17萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.11萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.65萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.26萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年政府采購(gòu)總預(yù)算66萬(wàn)元，較上年增加66萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2026年新增采購(gòu)。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)64.35萬(wàn)元，較上年增加64.35萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2026年新增采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)1.65萬(wàn)元，較上年增加1.65萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2026年新增采購(gòu)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.65萬(wàn)元，較上年增加1.65萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2026年新增采購(gòu)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2026年新增采購(gòu)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算64.35萬(wàn)元，較上年增加64.35萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2026年新增采購(gòu)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年年初資產(chǎn)總額為157.78萬(wàn)元，較上年增加5.58萬(wàn)元，同比增加3.67%，主要原因是：2026年年初流動(dòng)資產(chǎn)較2025年年初有所增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)9.48萬(wàn)元，較上年增加5.58萬(wàn)元，同比增加143.08%，主要原因是：2026年年初流動(dòng)資產(chǎn)較2025年年初有所增加；固定資產(chǎn)148.3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：2025年度固定資產(chǎn)沒(méi)有增減，所以2026年年初固定資產(chǎn)與2025年年初固定資產(chǎn)相同。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.54萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值145.76萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例變化。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例變化。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例變化。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為：保障不動(dòng)產(chǎn)中心各項(xiàng)工作順利開展。

年度目標(biāo)為：

目標(biāo)1、做好全市的不動(dòng)產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作；

目標(biāo)2、持續(xù)做好省營(yíng)商環(huán)境檢測(cè)迎檢準(zhǔn)備工作；

目標(biāo)3、持續(xù)推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記化解工作，加強(qiáng)政策宣傳、部門配合、上門服務(wù)等方式引導(dǎo)群眾辦理不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記，做到應(yīng)化盡化，應(yīng)登盡登。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：保障不動(dòng)產(chǎn)中心各項(xiàng)工作順利開展，具體設(shè)置情況：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制指標(biāo)是公用經(jīng)費(fèi)控制率小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；在職人員控制指標(biāo)是在職人員控制率小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)人事資料設(shè)立；項(xiàng)目支出成本指標(biāo)是會(huì)議費(fèi)空置率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率、項(xiàng)目支出成本控制率、投入產(chǎn)出比新增資產(chǎn)支出控制率均小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理指標(biāo)是中長(zhǎng)期規(guī)劃的相符和工作計(jì)劃的健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；預(yù)算編制指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、績(jī)效管理指標(biāo)、資產(chǎn)管理指標(biāo)和財(cái)務(wù)管理指標(biāo)，均健全且規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

履職效能指標(biāo)和社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是根據(jù)單位具體業(yè)務(wù)設(shè)立，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立的（詳見年度指標(biāo)）。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：體制機(jī)制改革指標(biāo)是取得更加優(yōu)良的服務(wù)體制改革成效和職責(zé)職能更加明確的行政管理體制改革成效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；人才支撐指標(biāo)是每月不少于一次的主題學(xué)習(xí)和年輕干部職工綜合素質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；科技支撐指標(biāo)是信息化建設(shè)情況和實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)提升的數(shù)據(jù)整合信息化利用情況，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：　服務(wù)對(duì)象滿意度是干部職工滿意度≥95％，聯(lián)系部門滿意度是辦事群眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

（三）年度目標(biāo)1、做好全市的不動(dòng)產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作

產(chǎn)出指標(biāo)：　數(shù)量指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)登記件數(shù)大于或等于1萬(wàn)件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)檔案查詢準(zhǔn)確性100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是登記工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成1個(gè)工作日、查詢工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成1個(gè)工作日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會(huì)效益指標(biāo)是不斷提升對(duì)外窗口形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；可持續(xù)影響指標(biāo)是進(jìn)一步規(guī)范不動(dòng)產(chǎn)登記、查詢工作。

滿意度指標(biāo)：　群眾滿意度≥90％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

年度目標(biāo)2、持續(xù)做好省營(yíng)商環(huán)境檢測(cè)迎檢準(zhǔn)備工作

產(chǎn)出指標(biāo)：　數(shù)量指標(biāo)是執(zhí)行優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境減免政策大于或等于2項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是簡(jiǎn)化優(yōu)化程序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)依據(jù)政策減免率達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是嚴(yán)格落實(shí)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶免收登記費(fèi)政策，節(jié)約了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會(huì)效益指標(biāo)是提升窗口單位形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

滿意度指標(biāo)：辦事對(duì)象滿意度達(dá)到95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

年度目標(biāo)3、持續(xù)推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記化解工作，加強(qiáng)政策宣傳、部門配合、上門服務(wù)等方式引導(dǎo)群眾辦理不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記，做到應(yīng)化盡化，應(yīng)登盡登。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)是對(duì)排查出來(lái)的問(wèn)題及群眾反映的登記難問(wèn)題建立日常化解臺(tái)賬，督導(dǎo)化解工作完成率大于或等于90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程，更加便民利民，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

滿意度指標(biāo)：辦事對(duì)象滿意度達(dá)到95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2026年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

?二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2026年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目8個(gè)，重點(diǎn)公開項(xiàng)目2個(gè)：

（一）項(xiàng)目名稱：土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)存量數(shù)據(jù)整合入庫(kù)、匯交及不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)改造項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容： 對(duì)原農(nóng)業(yè)部門移交土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)數(shù)據(jù)按照《不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫(kù)技術(shù)規(guī)范》開展數(shù)據(jù)整合入庫(kù)并匯交至省廳，同時(shí)要求對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，增加土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)不動(dòng)產(chǎn)登記的業(yè)務(wù)功能和對(duì)現(xiàn)行林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記簿進(jìn)行修改完善，增加林地經(jīng)營(yíng)權(quán)的相關(guān)圖層和屬性字段信息，完善林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)類型，并將林權(quán)地籍調(diào)查成果匯交至省廳。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：64.35萬(wàn)元，其中64.35萬(wàn)元來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)存量數(shù)據(jù)整合入庫(kù)、匯交及不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)改造。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本小于或等于64.35萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是整合入庫(kù)數(shù)據(jù)量大于或等于163384戶、掛接數(shù)據(jù)量大于或等于13萬(wàn)戶、系統(tǒng)功能模塊改造數(shù)量大于或等于2 套、系統(tǒng)功能模塊測(cè)試數(shù)量大于或等于?2 套、數(shù)據(jù)匯交次數(shù)大于或等于2 次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是數(shù)據(jù)整合合格率數(shù)大于或等于95%、據(jù)匯交成功率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是項(xiàng)目期限為當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)覆蓋范圍提升率大于或等于98%、數(shù)據(jù)管理規(guī)范化水平得到顯著提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：內(nèi)部用戶（登記中心工作人員）大于或等于95%、外部用戶（辦理業(yè)務(wù)的群眾/企業(yè)）大于或等于95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)存量數(shù)據(jù)整合入庫(kù)、匯交及不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)改造項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）項(xiàng)目名稱：廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補(bǔ)全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準(zhǔn)確，所有工作成果均須符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足數(shù)據(jù)匯交及日常不動(dòng)產(chǎn)登記工作的要求，提高不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：493.13萬(wàn)元，493.13萬(wàn)元來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)工作。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本小于或等于493.13萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是土地登記外業(yè)修補(bǔ)測(cè)和空間數(shù)據(jù)整合大于或等于5萬(wàn)宗，土地登記檔案和登記簿整理大于或等于22萬(wàn)份，房屋登記樓盤清理大于或等于8萬(wàn)戶，房屋登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理大于或等于20萬(wàn)條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是土地登記外業(yè)修補(bǔ)測(cè)和空間數(shù)據(jù)整合完成率、土地登記檔案和登記簿整理完成率、房屋登記樓盤清理完成率、房屋登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)質(zhì)量完成率均大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是該項(xiàng)目期限為本年，地、房數(shù)據(jù)使用時(shí)限　為長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是減少數(shù)據(jù)重復(fù)測(cè)繪率大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會(huì)效益指標(biāo)是提升群眾辦事效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：受益企業(yè)、群眾滿意度大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。