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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市自然資源和規劃局匯總主要職責如下：

（一）履行全民所有土地、礦產等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉規劃及測繪等法律法規，制定相關政策措施并貫徹實施。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家和省自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立全市統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態監測與評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區規劃戰略，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，統籌銜接各類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

（七）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監督占用耕地補償制度執行情況。

（九）負責組織編制、修改分區規劃、詳細規劃和城市設計。綜合協調地下空間開發利用、風景名勝區、自然保護區、綜合交通體系、市政公用設施等專項規劃。指導鎮、村國土空間規劃編制工作。

（十）負責建設工程規劃管理。負責各項建設工程的規劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證、建設工程竣工規劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

（十一）負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

（十二）負責全市礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（十三）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

（十四）負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對鎮辦事處政府落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執法工作。

（十五）負責科技發展工作。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃、計劃。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進全系統信息化和信息資料的公共服務，開展對處合作與交流。

（十六）承擔市相關議事機構的日常工作。

（十七）完成上級交辦的其他任務。

（十八）職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程。

二、機構設置

（一）廣水市自然資源和規劃局匯總核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構13個，分別為：辦公室（財務與資金運用股）、行政審批股、自然資源調查確權登記股、自然資源開發利用股、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態修復股、建設規劃管理股、礦業權和地質災害防治股、測繪地理信息股、法規與執法監督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機關黨委。

（三）下設部門（單位）24個，分別為：不動產登記中心、土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產資源管理所、土地評估中心、自然資源保護和權益維護中心、國土整治中心、廣水市規劃勘測設計院、國土規劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、武勝關自然資源和規劃所、馬坪自然資源和規劃所、楊寨自然資源和規劃所、李店自然資源和規劃所、太平自然資源和規劃所、陳巷自然資源和規劃所、駱店自然資源和規劃所、長嶺自然資源和規劃所、郝店自然資源和規劃所、蔡河自然資源和規劃所、余店自然資源和規劃所、關廟自然資源和規劃所、吳店自然資源和規劃所。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市自然資源和規劃局匯總預算由25家單位構成。

1.獨立核算單位2家，分別是：廣水市自然資源和規劃局本級、不動產登記中心。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位23家，分別是：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產資源管理所、土地評估中心、自然資源保護和權益維護中心、國土整治中心、廣水市規劃勘測設計院、國土規劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、武勝關自然資源和規劃所、馬坪自然資源和規劃所、楊寨自然資源和規劃所、李店自然資源和規劃所、太平自然資源和規劃所、陳巷自然資源和規劃所、駱店自然資源和規劃所、長嶺自然資源和規劃所、郝店自然資源和規劃所、蔡河自然資源和規劃所、余店自然資源和規劃所、關廟自然資源和規劃所、吳店自然資源和規劃所。

（二）2026年廣水市自然資源和規劃局匯總納入預算管理人員509人。

1.核定編制216名，其中：行政編制18名，事業編制198名。

2.實有人員509人，其中：在職在編216人；離休0人；退休194人；編外長聘0人；其他人員99人（遺屬生活困難人員7人、下崗生活補助人員89人、勞務派遣3人）。

第二部分? 部門預算表

??廣水市自然資源和規劃局2026年部門匯總預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規劃局匯總2026年收入總預算25392.34萬元，其中：本年收入24306.53萬元，上年結轉1085.81萬元，較上年預算安排增加4947.5萬元，同比增加24.2%，主要原因是：政府性基金項目預算收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款2227.8萬元；政府性基金預算撥款22020萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入58.73萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1074.68萬元；政府性基金預算撥款結轉1.65萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉9.48萬元。

（二）廣水市自然資源和規劃局匯總2026年支出總預算25392.34萬元，較上年預算安排支出增加4947.5萬元，同比增加24.2%，主要原因是：政府性基金項目預算支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出24306.53萬元；上年結轉安排支出1085.81萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3302.47萬元；政府性基金預算撥款支出22021.65萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出68.22萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出2.8萬元；社會保障和就業支出364萬元；衛生健康支出79.59萬元；城鄉社區支出22021.65萬元；農林水支出2.56萬元；自然資源海洋氣象等支出2818.99萬元；住房保障支出102.75萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出4262.46萬元；商品和服務支出2395.16萬元；對個人和家庭的補助332.69萬元；資本性支出18402.03萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4591.46萬元；運轉類支出249.97萬元；特定目標類支出20550.92萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規劃局匯總2026年財政撥款收入預算25324.12萬元，較上年增加4929.18萬元，同比增加24.17%，主要原因是：政府性基金項目預算收入增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2227.8萬元；政府性基金預算撥款22020萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1074.68萬元；政府性基金預算撥款1.65萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市自然資源和規劃局匯總2026年財政撥款支出預算25324.12萬元，較上年增加4929.18萬元，同比增加24.17%，主要原因是：政府性基金項目預算支出增加。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出2.8萬元；社會保障和就業支出363.47萬元；衛生健康支出79.59萬元；城鄉社區支出22021.65萬元；農林水支出2.56萬元；自然資源海洋氣象等支出2751.3萬元；住房保障支出102.75萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2026年一般公共預算支出3302.47萬元，較上年減少2116.82萬元，同比減少39.06%，主要原因是：一般公共預算項目支出減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2227.8萬元。其中：人員經費1805.09萬元，運轉經費37.16萬元，項目支出385.55萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1074.68萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出1074.68萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出2.8萬元；社會保障和就業支出363.47萬元；衛生健康支出79.59萬元；農林水支出2.56萬元；自然資源海洋氣象等支出2751.3萬元；住房保障支出102.75萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2026年一般公共預算基本支出1841.91萬元，較上年增加147.73萬元，同比增加8.72%，主要原因是：新招錄公務員及事業編制人員導致人員經費增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1805.09萬元。其中：工資福利支出1604.77萬元；對個人和家庭補助200.32萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費36.83萬元。其中：商品和服務支出36.18萬元；資本性支出0.65萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2026年一般公共預算“三公”經費安排數為2.1萬元，較上年減少18.75萬元，同比減少89.93%，主要原因是：本年度公務接待費預算減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無公用用車購置。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年減少2.8萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度公務用車運行維護費用用政府性基金預算保障。

（四）公務接待費2.1萬元，較上年減少15.95萬元，同比減少88.37%，主要原因是：本年度公務接待費預算減少。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2026年政府性基金預算撥款安排支出22021.65萬元，較上年增加7046萬元，同比增加47.05%，主要原因是：政府性基金項目預算支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出22020萬元，上年結轉資金1.65萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出22021.65萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2026年機關運行經費支出預算161.18萬元，較上年減少15.25萬元，同比減少8.64%，主要原因是：響應號召，壓縮機關運行經費的開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費38.93萬元。

其中：辦公費3.99萬元；印刷費0萬元；水費0.48萬元；電費1萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費17萬元；其他交通費用12.44萬元；其他商品和服務支出1.37萬元；辦公設備購置0.65萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費106萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費16.26萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2026年政府采購總預算1185.43萬元，較上年減少2621.44萬元，同比減少68.86%，主要原因是：本年政府采購支出預算安排減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購1099.08萬元，較上年減少2156.23萬元，同比減少66.24%，主要原因是：本年中小企業項目預算安排減少；面向小微企業采購86.35萬元，較上年減少465.21萬元，同比減少84.35%，主要原因是：本年小微企業項目預算安排減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算6.35萬元，較上年減少211.21萬元，同比減少97.08%，主要原因是：本年貨物類項目預算安排減少；政府采購工程預算0萬元，較上年減少1237萬元，同比減少100%，主要原因是：本年工程類項目預算安排減少；政府采購服務預算1179.08萬元，較上年減少1173.23萬元，同比減少49.88%，主要原因是：本年服務類項目預算安排減少。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市自然資源和規劃局匯總2026年年初資產總額為4610.54萬元，較上年增加26.05萬元，同比增加0.57%，主要原因是：新增資產。

具體情況為:流動資產2730.56萬元，較上年減少204.04萬元，同比減少6.95%，主要原因是：銀行存款及其他應收款減少；固定資產1879.98萬元，較上年增加230.09萬元，同比增加13.95%，主要原因是：新增資產及基層所房屋維修資產入賬價值增加。

其中固定資產：房屋11912.65平方米，價值663.47萬元；土地24612.7平方米，價值134.22萬元；車輛22輛，價值287.59萬元；辦公家具價值71.87萬元；其他資產價值722.83萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為保障自然資源系統各項工作順利開展，年度目標：全面推進法治建設工作，持續深化放管服改革，做好自然資源服務工作，保障自然資源系統人員的正常辦公、生活秩序。

（二）長期目標1：保障自然資源系統各項工作順利開展，具體指標設置為：

產出指標：永久基本農田面積≧97.19萬畝，指標設立依據是三區三線劃定面積；自然資源統一確權登記面積≧117771.2公頃，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：新增耕地，保障建設用地指標；改善生產環境，提高收益，促進農產品深加工產業，提高收益，提升旅游吸引；改善農業生態環境，優化土地利用景觀格局，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意度≧95%，辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據是年度工作計劃。

（三）年度目標1：全面推進法治建設工作，持續深化放管服改革，做好自然資源服務工作，保障自然資源系統人員的正常辦公、生活秩序，具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤100%，預算執行率≤100%，績效評價覆蓋率100%，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：提升地質災害防治能力、自然資源綜合業務能力，持續深化放管服改革、開展部門對接、業務延伸，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意度≧95%，辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據是年度工作計劃。

廣水市自然資源和規劃局2026年部門匯總整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“集體土地所有權確權登記成果更新匯交項目”

1.主要內容是：整理現有集體土地所有權確權登記成果，完成信息錄入；因征收、調整互換、集體合并、名稱變化、權屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調查，最終統一匯交集體土地所有權確權登記成果。2026年預算安排258.73萬元，其中：258.73萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：整理現有集體土地所有權確權登記成果，完成信息錄入；因征收、調整互換、集體合并、名稱變化、權屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調查，最終統一匯交集體土地所有權確權登記成果。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：廣水市集體土地所有權確權登記成果更新匯交數量為13個鄉鎮、4個辦事處，更新匯交完成率≥98％，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：依法維護農民土地權益、集體經營性建設用地入市等自然資源改革，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度≥98%，指標設立依據是年度工作計劃。

集體土地所有權確權登記成果更新匯交預算項目申報表.pdf

（二）“年度國土變更調查項目”

1.主要內容是：全市土地利用現狀更新調查、數據庫建設，直至省廳核查通過。2026年預算安排111萬元，其中：111萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：完成全市土地利用現狀更新調查、數據庫建設，直至省廳核查通過。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：國土變更調查數據庫1項，符合相關規程要求，并通過部級審核，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：有效利用事關國計民生項目提供的數據來源，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度≥98%，指標設立依據是年度工作計劃。

年度國土變更調查預算項目申報表.pdf

（三）“征地補償項目”

1.主要內容是：收儲城區商住用地554畝，提高招商引資效率，實現土地市場及資金的支出和收入良性循環。2026年預算安排17780萬元，其中：17780萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：收儲城區商住用地554畝，提高招商引資效率，實現土地市場及資金的支出和收入良性循環。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：收儲面積554畝，土地收儲完成率≧98%，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：土地出讓收入24500萬元，有效促進廣水市經濟建設快速發展，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：政府滿意度≥95%，指標設立依據是年度工作計劃。

??征地補償項目預算項目申報表.pdf

（四）“土地出讓業務費項目”

1.主要內容是：做好招拍掛出讓地塊項目的土地前期開發工作，為土地公開出讓創造條件，達到供應標準，實現土地市場及資金的支出和收入良性循環，有效提升區域的公共服務設施水平，促進市經濟建設持續發展。2026年預算安排730萬元，其中：730萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：做好招拍掛出讓地塊項目的土地前期開發工作，為土地公開出讓創造條件，達到供應標準，實現土地市場及資金的支出和收入良性循環，有效提升區域的公共服務設施水平，促進市經濟建設持續發展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：土地出讓面積1259畝，土地出讓率≧96%，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：土地出讓收入23100萬元，有效促進廣水市經濟建設快速發展，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：政府滿意度≥95%，指標設立依據是年度工作計劃。

??土地出讓業務費預算項目申報表.pdf

（五）“廣水市不動產登記存量數據整合建庫項目”

1.主要內容是：完成廣水市不動產登記存量數據整合建庫。2026年預算安排493.13萬元，其中：493.13萬元資金來源為上年一般公共預算資金結轉。

2.項目績效總目標是：完成廣水市不動產登記存量數據整合建庫。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：土地登記外業修補測和空間數據整合≥5萬宗，土地登記檔案和登記簿整理≥22萬份，房屋登記樓盤清理≥8萬戶，房屋登記業務數據整理≥20萬條，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：減少數據重復測繪率≧95%，提升群眾辦事效率≧95%，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：受益企業、群眾滿意度≥95%，指標設立依據是年度工作計劃。

??廣水市不動產登記存量數據整合建庫項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。