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在廣水市第九屆人民代表大會常務委員會第二十九次會議上

廣水市審計局局長汪維浩

各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，我向市人大常委會報告2024年度廣水市財政預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、審計整改的措施及推進情況

2025年9月24日，市九屆人大常委會第二十八次會議聽取和審議了市人民政府《關于2024年度廣水市財政預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告》。會議要求，各單位要壓實整改政治責任，加大整改力度，做實整改臺賬、嚴格整改標準、完善長效機制，確保問題整改按時交賬、限期“清零”。

對此，市人民政府、市審計局及相關單位高度重視，做了大量審計整改工作。

（一）強化組織部署，壓實審計整改政治責任。10月20日，市政府召開了全市審計整改工作專題會議，會議通報了審計查出的具體問題，同步下發整改問題清單，逐一明確責任單位、整改任務及完成時限。會議強調各單位要將審計整改作為硬性任務、剛性要求，以“改到底、改到位”的標準推進落實，確保反饋問題全面糾正、管理漏洞徹底堵塞、制度缺陷有效修補。會后，市審計局成立整改督辦專班，按照“誰審計誰負責督辦整改”的原則，對重點單位開展了全覆蓋督辦和指導。

（二）深化貫通協同，凝聚審計整改工作合力。聚焦監督效能提升，協調相關部門深化協作，推動各類監督在審計整改環節同向發力、同頻共振，打好整改“組合拳”。市審計局配合市人大財經委，對市城管局、市產投集團、馬坪鎮政府等相關單位審計整改情況開展實地調研與指導，通過聽取整改情況匯報、查閱佐證資料等方式，提出具體意見建議，共同督促審計整改見行見效。主動向市委巡察辦提供所需審計報告及整改資料，向市委組織部報送年度經濟責任審計報告及整改資料，為選人用人工作提供參考。同時，積極向紀檢監察機關及主管部門移送問題線索，并及時跟蹤了解線索辦理進展，確保件件有著落、事事有回音。

（三）創新整改舉措，破解審計整改深層難題。一是嚴格整改標準。審計部門將審計發現的問題分為立行立改、分階段整改和持續整改三大類別，明確各類整改標準，組織專班對整改報告進行逐一研判，能立行立改的必須在規定時間內整改完成。整改需時間過程并已采取了切實措施取得階段性成果的作為階段性整改完成。對沒有實質措施，工作毫無進展，整改停留在計劃、表態層面的堅決不銷號、不放過。二是實行整改率量化排名。以審計報告中發現的問題清單為基準，以整改完成數量為核心，對各單位整改率進行排名，確保整改成效可量化、可比對，以各單位的整改率確保全市整體審計整改率。

從總體上看，今年各單位高度重視審計整改工作，主要領導親自抓，成立專班、責任到人、逐項落實，要求立行立改的問題都已整改到位，要求分階段整改問題取得明顯進展，持續整改的正在逐步推進。截至11月14日，審計發現的169個問題，已整改163個，綜合整改率達96%。目前有12名工作人員被追責問責，通過審計整改出臺和修訂管理制度12項，總之，在市人大常委會強力推動下，本次審計整改取得圓滿效果，審計問題整改過程真正成為各單位檢視財務漏洞和嚴肅財經紀律的過程，成為改進管理體制機制防范財務風險的過程，成為完善決策管理促進權力規范運行的過程。

二、審計整改的具體情況

（一）已完全整改到位問題146個。

1.市本級財政預算執行中存在問題的整改情況。

（1）財政管理方面問題的整改。市財政局強化了預算剛性約束意識，2025年國有資本經營預算已嚴格按照年初執行，對19個單位部門預算公開不及時問題進行通報。

（2）債券管理使用中存在問題的整改。3家單位已進行了調賬處理，并組織相關人員參加債券資金管理政策法規培訓，規范了債券資金使用。

2.部門預算執行中存在問題的整改情況。相關單位已將上年度結轉資金使用完畢、細化預算編制、嚴控預算支出。收回違規發放補貼資金1.56萬元、嚴控培訓標準、規范政府采購、上繳非稅收入75.71萬元、繳納了土地劃撥金420.66萬元，規范工會經費支出。

3.政策落實和專項資金存在問題的整改情況。

（1）關于鄉村振興銜接資金管理使用中存在問題的整改。相關單位對挪用的3.25萬元已收回，對未辦理確權登記的資產均辦理了確權登記，對已閑置廢棄的庭院經濟項目重新啟動，轉變為共享菜園恢復種植，對無經濟收益的藥材種植改為油菜種植。在聯農帶農成效方面，2個村分別收到銜接資金分紅款各1.2萬元，4個村銜接資金收益分配已公示，超范圍使用的光伏資金1.4萬元已收回，并聘請脫貧戶擔任電站管護員。

（2）關于美麗鄉村建設資金管理使用中存在問題的整改。相關單位已將閑置的資金4萬元用于公路環線垃圾清運，組織人員進行學習，規范了項目變更程序，嚴禁了轉包行為，對廣場和綠化帶雜草定期清理，對破損、垮塌路段進行了修補，并加強了日常看護。

（3）民政困難救助資金管理使用中存在問題的整改。市民政局已起草《廣水市臨時救助實施細則》，大額臨時救助資金，已由“困難群眾基本生活保障協調小組”會議決策。對未落實委托照料制度情況開展全面自查自糾，對人員配備不到標問題，已將供養的人員轉移到消防安全達標且已備案的民營養老機構代養。

（4）關于公車改革政策落實中存在問題的整改。5個單位12輛公車已按規定安裝定位設備，另4臺車輛已申請報廢，已要求定位系統服務公司已對系統進行升級優化。對擅自變更停放地點司機進行誡勉談話，統一印制《公車行駛里程記錄表》，每月對行駛里程記錄、用油量、維修保養記錄進行全面核查，修訂完善了公車維修審批制度，加強維修環節監督和管理。

（5）關于違規行政審批方面存在問題的整改。市衛健局對2家醫療機構下達整改通知，1家綜合門診部已變更為普通門診，1家口腔門診部醫護人員已按要求配備到位。

（6）關于執行“三重一大”相關規定有偏差問題的整改。相關單位修訂完善了《重大事項集體決策制度》，把大額資金使用納入“三重一大”決策范疇，重大事項在立項、合同簽訂前期履行集體決策程序，杜絕“先實施后上會”行為。

（7）關于拖欠中小企業賬款問題的整改。4家單位已支付拖欠賬款517.99萬元。

（8）關于部分學校食堂物資采購和教輔資料征訂管理不嚴格問題的整改。市教育局對相關責任人進行了追責問責，目前全市中小學食堂米面油采購均在中標供應商范圍內進行，同時下發了《關于規范教輔征訂工作的通知》，規范各中小學教輔征訂工作。

（9）關于醫療收費、藥品采購行為違反規定問題的整改。相關單位對違規資金全額追繳，1家醫院納入集采的45個品種已全部線上采購。

（10）關于專項資金管理使用不規范問題的整改。市衛健局追回多發資金、2024年基本藥物補助資金已按考核結果撥付。市教育局撥付了滯撥資金57.44萬元，統籌回收73.52萬元，剩余資金109.01萬元按合同約定進度支付，完善了《廣水市普通高中助學金管理辦法》，明確了分檔標準，2025年秋季學期已開始執行。

4.國有資產管理存在問題的整改情況。

（1）關于行政事業性國有資產管理中存在問題的整改。相關單位完成了在建工程轉固定資產登記、調賬補錄固定資產19.86萬元，對于閑置的資產，2家單位已調劑給其他單位使用，1家單位發布招租信息，出租利用。2家單位對應報廢的資產進行了清理下賬，修訂完善了2項資產管理制度。

（2）關于自然資源資產管理存在問題的整改。市林業局出臺了2項制度，規范了國土綠化項目作業設計和營造林后期管護，與造林業主重新簽訂合同，異地補種造林10.11畝，違規造林地塊352.12畝經營到期后將退耕，督促占用林地建房人補辦占林手續；馬坪鎮自然資源資產上，水廠超負荷運轉方面，超負荷運轉水廠已增加儲水設備4臺，滿足用水需求。未辦理環評手續方面，1家入駐企業正在辦理環評手續，1家養殖合作社已關停。未繳納污水處理費方面，相關企業已補繳污水處理費。

（3）市屬國有企業資產運營中存在問題的整改。市產投公司15個已完工工程全部轉固定資產27647.15萬元，對未及時入賬的固定資產已進行了調賬處理，補增固定資產9.8萬元。

5.政府投資項目存在問題的整改情況。

（1）履行基本建設程序方面問題的整改。相關單位已完成了項目庫編制、并對以前年度項目資料進行了補充完善，出臺了相關制度、補辦了施工許可手續和施工圖審查，對已完工項目辦理完竣工手續和結算審核。

（2）項目建設管理方面問題的整改。相關單位對新開工項目強化前期論證，科學確定工期，對擅自轉包行為移交市住建局處理，11個進度緩慢項目已完工，4個項目暫緩實施。對不完整的檔案進行了補充完善，建立項目質量問題臺賬，完成了損毀部分的修復，對管護不到位地方采取了補種苗木、修復設備、清理渠道等措施，并加強定期管護檢查。

（3）工程質量和造價管理方面問題的整改。相關單位加強了工程預算編制審核，追回多退的質保金，市水利和湖泊局對移民項目簽證進行全面復核，責成責任單位補充修復，對結算不規范問題，市一中學重新核算食堂改造工程，核減資金6.73萬元已上繳財政。

（二）采取了相應整改措施，并取得階段性成效的問題17個。

1.市本級財政預算執行中存在問題階段性整改3個。

（1）部分出借資金逾期未收回問題的整改。市財政局截至2025年10月，已收到4個鎮辦歸還的2024年度借款2280萬元，剩余200萬元未歸還。

（2）債券管理使用中存在的2個問題的整改。市財政局對31家單位下達了還本付息通知和督辦函，截至目前已收回資金2.31億元。市住建局已就超范圍使用債券資金向市政府專項請示，請求市政府撥付二類費用47.59萬元。

2.部門預算執行中存在問題階段性整改5個。

（1）關于租金未上繳財政問題的整改。1家單位正在辦理開通非稅電子端手續，待開通后將資金繳入國庫。

（2）關于出借資金逾期未收回問題的整改。截至2025年10月，馬坪鎮已收到法院判決的抵債100萬元的房產一套（評估價值69.26萬元），同時對已進入破產清算企業實時跟進。

（3）關于非稅收入征繳不到位2個問題的整改。市住建局已追繳公租房歷欠租金90.83萬元，仍有64.19萬元未追繳到位。市城管局已責成濱河公園建立收費臺賬，啟動征繳工作。對廣水城區居民生活垃圾處理費和應、廣城區非居民生活垃圾處理費征收底數進行了摸排，2025年1至9月累計征收2460家，收繳費用217.35萬元。

（4）關于預算資金違規轉入實有資金賬戶問題的整改。2025年市衛健局已收回各衛生院直達資金撥付權限，集中由該局統一分配撥付，并組織財務人員學習相關資金管理辦法，嚴格資金規范管理。

3.政策落實和專項資金存在問題階段性整改6個。

（1）關于鄉村振興銜接資金管理使用中存在的3個問題的整改。楊寨鎮對6個村待報損資金57.12萬元申報了集體資產處置，成立了“三資”監管工作專班，加強銜接資金項目后續管理，與某公司協商2年支付10萬元分紅，余款4.7萬元仍未支付。

（2）關于住房維修基金管理方面存在的2個問題的整改。截至2025年10月，市住建局已對2個欠繳住房維修基金的開發商進行立案調查。并安排專人對賬，目前已調賬26.66萬元，因核對工作量較大，計劃2026年完成。

（3）關于拖欠中小企業賬款問題的整改。1家衛生院2025年已支付CT款25萬元，剩余資金分年度支付。

4.國有資產管理存在問題階段性整改2個。

（1）關于固定資產核算不及時不準確問題的整改。市中醫院合作建房資產已辦理完成18件不動產證，剩余6件辦理中。

（2）關于應收款項清收不力問題的整改。截至2025年10月，市產投集團收回賬款10118.17萬元，預付款轉在建工程38.73萬元，往來款調賬50.73萬元，鄉鎮污水管網項目借款法院判決沖抵工程款4892萬元，占全部應收類賬款17.6%。

5.政府投資項目存在問題階段性整改1個。

（1）關于部分市政項目付款壓力大問題的整改。市住建局已積極籌措項目資金，截至2025年10月，已支付工程款18912.75萬元，剩余4268.25萬元未支付。

（三）沒有采取實質性措施或措施停留在計劃、表態層面，整改沒有進展的問題6個。

4家衛生院超范圍使用債券資金、2家單位出借資金和出借資金利息未收回、1家單位拖欠辦公大樓維修賬款54.54萬元、1家公司無依據調增公司利潤1796.06萬元、1家醫院招投標行為不規范、施工合同簽訂不及時、未經驗收投入使用、項目超概算建設等6個問題的整改沒有實質性措施和進展。

三、下一步審計整改工作的打算

（一）深研整改難點，提升整改質效。以問題為導向錨定審計整改關鍵環節，聚焦責任落實“寬松軟”、整改措施“走過場”、長效機制“不健全”等堵點痛點，通過專題研判、實地督導等方式，逐一深挖問題根源與整改瓶頸，指導責任單位精準糾偏、靶向整改，從源頭上破解“屢審屢犯”難題。同時，充分激活內部審計職能，通過常態化監督、專業化指導，引導單位將審計整改內化為日常管理自覺，推動實現“自我監督、自我約束”的良性循環，全面強化審計整改的實效性與長效性。

（二）強化跟蹤督辦，實現整改清零。針對階段性整改、持續性整改事項，建立整改臺賬，明確整改的目標、步驟和時間節點，實時更新整改進展情況；督促各問題單位適時組織整改情況“回頭看”，重點核查已整改問題是否出現反彈、建立的長效機制是否有效落地，幫助各問題單位制定切實可行的整改措施和提供有力的法規指導，確保所有審計發現問題全部清零、徹底銷號，確保向市人大常委會報告的事項件件有圓滿結果。

（三）開展專項監督，確保整改實效。明年擬對近幾年所有審計項目發現問題的整改情況進行全面清查，特別是對未完成銷號、屢查屢犯等問題進行大排查，將專項檢查作為一個審計項目列入明年審計計劃，通過精準排查、靶向整改，切實解決“舊賬未清、新賬又添”問題，同時建立常態化“回頭看”機制，推動審計整改從“被動整改”向“主動預防”轉變，切實發揮審計監督“治已病、防未病”的作用。

（四）深化聯動協同，匯聚整改合力。推動審計監督與人大監督、紀檢監察監督、巡視巡察監督、組織人事監督的深度貫通協作，建立“重點工作共商、發現問題共享、移交事項共推、整改結果共用”的聯動工作機制，確保整改落實各環節高效銜接。下一步將審計整改過程中發現的形式整改、敷衍整改、虛假整改、屢查屢犯等搜集整理一批問題線索向市人大常委會、市紀委監委移送，啟動專項問詢或問責程序，推動審計查出問題從“紙上整改”向“實質解決”轉變。