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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

應(yīng)山街道辦事處主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及全市關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

4、負責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

6、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。

7、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

8、負責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

9、負責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

10、負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

11、負責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

12、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

?13、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

應(yīng)山街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，應(yīng)山街道辦事處預(yù)算包括：應(yīng)山街道辦事處本級預(yù)算、下級預(yù)算單位有：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

應(yīng)山街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，應(yīng)山街道辦事處預(yù)算包括：應(yīng)山街道辦事處本級預(yù)算、下級預(yù)算單位有：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

應(yīng)山街道辦事處機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心?，F(xiàn)有編制125名，實有142人，其中：在編在職125名，以錢養(yǎng)事9名，臨聘8名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

應(yīng)山辦事處2022年部門預(yù)算（二上）.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）應(yīng)山街道辦事處2022年收入總預(yù)算4495.5萬元，其中：本年收入4493.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.79萬元，較上年預(yù)算安排減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預(yù)算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4400.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；其他收入92.9萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）應(yīng)山街道辦事處2022年支出總預(yù)算4495.5萬元，其中：本年安排支出4495.5萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預(yù)算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4400.82萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1.79萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4400.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元，其他支出92.9萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般共公共服務(wù)支出3167.74萬元；國防支出4萬元；公共安全支出78萬元；教育支出6萬元；社會保障和就業(yè)支出405.62萬元；衛(wèi)生健康支出198.83萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出465.02萬元；農(nóng)林水支出14.5萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出30萬元；住房保障支出125.8萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出3014.04萬元；商品和服務(wù)支出175.07萬元；對個人和家庭的補助193.95萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3383.06萬元（其中人員類3207.99萬元、運轉(zhuǎn)類175.07萬元）；項目支出1019.55萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）應(yīng)山街道辦事處2022年財政撥款收入預(yù)算4495.5萬元，較上年減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預(yù)算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4400.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）應(yīng)山街道辦事處2022年財政撥款支出預(yù)算4495.5萬元，較上年6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預(yù)算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出3167.74萬元；國防支出4萬元；公共安全支出78萬元；教育支出6萬元；社會保障和就業(yè)支出405.62萬元；衛(wèi)生健康支出198.83萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出465.02萬元；農(nóng)林水支出14.5萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出30萬元；住房保障支出125.8萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出：無。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

應(yīng)山街道辦事處2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為39萬元，較上年減少24萬元，同比下降38.09%，主要原因是：因本年公務(wù)用車購置預(yù)算列入設(shè)備購置所致下降較多。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本年沒有因公出國費用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少19萬元，同比下降100%，主要原因是：本年公務(wù)用車購置預(yù)算列入設(shè)備購置所致；公務(wù)用車運行費12萬元，較上年增加3萬元，同比增長33.3%，主要原因是：公車因用年限較久，多部件老化，維修費較大；公務(wù)接待費27萬元，較上年減少8萬元，同比下降22.85%，主要原因是：按上級要求厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費。???

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，應(yīng)山街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算360.57萬元，較上年減少806.99萬元，同比下降69.11%，主要原因一方面是部分科目編制預(yù)算納入項目，對科目進行調(diào)整；另一方面是由于因疫情，經(jīng)濟下行，按要求節(jié)省開支。

其中：辦公費9萬元；印刷費117萬元；郵電費6.5萬元；差旅費16萬元；會議費5萬元；勞務(wù)費2萬元；委托業(yè)務(wù)費49萬元；培訓(xùn)費1萬元；福利費51.1萬元；日常維修費3.3萬元；辦公用房水電費15.6萬元；公務(wù)接待費27萬元；辦公用房物業(yè)管理費5萬元；公務(wù)用車運行維護費12萬元；其他費用41.07萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，應(yīng)山街道辦事處政府采購總預(yù)算26.45萬元。其中：

政府采購貨物預(yù)算26.45萬元（含車輛購置19萬元），較上年減少1064.35萬元，同比下降97.57%，主要原因是2021年預(yù)計建設(shè)新辦公樓，因此預(yù)算數(shù)額較大；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少499.8萬元，同比下降100%，主要原因是2021年預(yù)計建設(shè)新辦公樓，因此預(yù)算數(shù)額較大；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少445萬元，同比下降100%，主要原因是2021年預(yù)計建設(shè)新辦公樓，因此預(yù)算數(shù)額較大。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年應(yīng)山街道辦事處年初資產(chǎn)總額為8742.95萬元?？傮w情況為流動資產(chǎn)8289.82萬元，較上年減少2809.42萬元，同比下降24.31%，主要原因是部分應(yīng)收賬款收回；固定資產(chǎn)847.33萬元，較上年增加57.38萬元，同比增長7.26%，主要原因是機構(gòu)改革，城建站固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入，導(dǎo)致增長數(shù)額較大。

其中固定資產(chǎn)：房屋4709平方米，價值624.57萬元；車輛2輛，價值36.1萬元；辦公家具價值41.56萬元；通用設(shè)備價值145.1萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

應(yīng)辦2022年整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年應(yīng)山街道辦事處預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目9個，具體為：衛(wèi)生健康管理；社會保障和就業(yè)；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)；一般公共服務(wù)管理事務(wù)；國防動員、平安建設(shè)、公共安全、應(yīng)急防治及管理；文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保；農(nóng)林水事務(wù)管理；支持企業(yè)發(fā)展和管理事務(wù)、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)；革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付。

應(yīng)辦2022年項目績效目標(biāo)申報表（城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)）.pdf

應(yīng)辦2022年項目績效目標(biāo)申報表（革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付）.pdf

應(yīng)辦2022年項目績效目標(biāo)申報表（國防動員、平安建設(shè)、公共安全、應(yīng)急防治及管理）.pdf

應(yīng)辦2022年項目績效目標(biāo)申報表（農(nóng)林水事務(wù)管理）.pdf

應(yīng)辦2022年項目績效目標(biāo)申報表（衛(wèi)生健康管理）.pdf

應(yīng)辦2022年項目績效目標(biāo)申報表（文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保）.pdf

應(yīng)辦2022年項目績效目標(biāo)申報表（一般公共服務(wù)管理事務(wù)）.pdf

應(yīng)辦2022年項目績效目標(biāo)申報表（支持企業(yè)發(fā)展和管理事務(wù)、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。