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目????錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市太平財政所主要負責1.負責組織鄉鎮財政收入和支出，編制財政預決算，監督財政預算執行；2.負責強農惠農資金“一卡式”發放和“村財鄉代理”會計核算工作；3.負責鄉鎮財政專項資金的管理及對農民負擔進行監督管理，協助鄉村兩級清收債權、化解債務；4.負責對鄉鎮國有資產的購置、登記、處理進行管理，確保鄉鎮國有資產安全和保值增值；5.嚴格執行財政法規和財經制度，監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動，認真完成上級主管部門和鄉鎮交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

廣水市太平財政所從預算單位構成看，廣水市太平財政所預算包括：廣水市太平財政所本級預算。

廣水市太平財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設預算、農財、經費、專戶等單位?，F有編制12名，實有13人，其中：在編在職13名，借調人員3名。

第二部分：2021部門預算表

????廣水市太平財政所2021年部門預算表.pdf

第三部分2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市太平財政所2021年收支預算總體情況說明

????廣水市太平財政所2021年收入總預算2319012元，其中：本年收入2319012元，上年結轉結余0元；支出總預算2319012元，其中：本年支出2319012元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）1580940元，占68%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入738072元，占32%；上年結轉結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2269012元，占98%；行政支出0元，占0%；事業支出50000元，占2%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于廣水市太平財政所2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市太平財政所2021年財政撥款收支預算1580940元，其中：本年收入1580940元，包括一般公共預算撥款1580940元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算1580940元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出1580940元、社會保障和就業支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出0元。2021年財政撥款較上年增加231663元，增加主要原因是本級增加人3名、其中大學生考進1名、軍轉2名。

三、關于廣水市太平財政所2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市太平財政所2021年一般公共預算撥款基本支出1580940元，其中：本年收入安排支出1580940元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數1349277元）增加231663元，增長15%。主要原因：增加了三名在職人員。

人員經費1480640元，主要包括：基本工資482724元、津貼補貼139704元、獎金217500元、績效工資291008元、機關事業單位基本養老保險繳費195000元、職工基本醫療保險繳費43200元、住房公積金111504元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費100300元，主要包括：辦公費75000元、印刷費10000元、咨詢費0元、手續費0元、水費15000元、電費300元、郵電費0元、物業管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、勞務費0元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市太平財政所2021年無一般公共預算項目支出，以空表列示。

四、關于廣水市太平財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市太平財政所2021年“三公”經費財政撥款預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費28000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少20000元，其中：因公出國（境）費增加0元；公務用車購置費增加0元；公務用車運行費增加0元；公務接待費減少20000元。“三公”經費減少主要原因是嚴格執行財經紀律，監督財政資金高效安全運轉。

五、關于廣水市太平財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市太平財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市太平財政所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算1580940元，比2020年預算增加231663元，增長15%。主要原因：增加了兩名軍轉在職人員和一名招考人員。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市太平財政所政府采購預算50000元，其中：政府采購貨物預算50000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。主要原因：新來人員工作電腦不夠使用，需要購買電腦及辦公用品。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市太平財政所占用使用國有資產總體情況為房屋803平方米，價值596771.42元；土地1470平方米，價值12000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值124936.43元；其他資產價值0元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋803平方米，價值596771.42元；土地1470平方米，價值12000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值124936.43元；其他資產價值0元。

組成部門預算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

整體支出績效目標.pdf

2021年廣水市太平財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。