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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預算單位構成

　　　　第二部分? 2021部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

??????? 3、部門支出預算總表

??????? 4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

　　　　7、一般公共預算基本支出表

??????? 8、一般公共預算項目支出預算明細表

　　　　9、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　10、政府性基金預算支出表

　　　　11、政府購買服務預算表

??????? 12、新增資產配置預算表

??????? 13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

　　　　第三部分? 2021年部門預算情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　長嶺鎮中心中學主要負責本鎮中學、小學、幼兒園的德育、教學、教研、后勤等管理事務。

　　二、部門預算單位構成

　　長嶺鎮中心中學從預算單位構成看，長嶺鎮中心中學預算包括：長嶺鎮中心中學本級預算、平林初級中學、長嶺鎮中心小學、港昌小學、平林中心小學、云臺中心小學、中心幼兒園。

? ? ? ?長嶺鎮中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設長嶺鎮中心中學、平林初級中學、中心小學、港昌小學、平林中心小學、云臺中心小學、中心幼兒園單位。現有編制371名，實有371人，其中：在編在職340名，借調人員31名，。

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第二部分：2021部門預算表

長嶺鎮中心中學（單位名稱）2021年部門預算表（上傳PDF形成超鏈接）

廣水市長嶺鎮中心中學2021年部門預算表.pdf

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第三部分 2021年部門預算情況說明

　　一、關于長嶺鎮中心中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　長嶺鎮中心中學2021年財政撥款收支預算50393634元，其中：本年收入50393634元，包括一般公共預算撥款50393634元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算50393634元，包括：一般公共服務支出38087094元、社會保障和就業支出12306540元、。2021年財政撥款較上年減少1529701元，減少主要原因是壓縮公用經費。

　　二、關于長嶺鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

　　（一）基本支出情況說明。

　　長嶺鎮中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出50393634元，其中：本年收入安排支50393634元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數53608204元）減少3214570元，下降0.6%。

　　人員經費43523424元，主要包括：基本工資16304496元、津貼補貼3773232元、獎金6051000元、績效工資7559340元、機關事業單位基本養老保險繳費4920000元、職工基本醫療保險繳費2228850元、住房公積金2312988元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出3648元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助369870元、其他對個人家庭補助0元。

　　公用經費1894050元，主要包括：辦公費400000元、印刷費230000元、咨詢費60000元、手續費2000元、水費50000元、電費265000元、郵電費50000元、物業管理費380000元、差旅費40000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費81200元、會議費0元、培訓費20000元、公務接待費10000元、委托業務費0元、工會經費250000元、福利費20000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出35850元。

（二）項目支出情況說明。

長嶺鎮中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出4976160元，其中：本年收入安排支出4976160元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、學生資助經費經費支出134150元。

2、校安安全經費經費支出24000元。

3、校車安全管理經費43500元。

4、對個人補助經費794124元。

5、新增資產配置費3980386元。

　　三、關于長嶺鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　長嶺鎮中心中學2021年“三公”經費財政撥款預算數為10000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費10000元。

　　2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加（減少）18000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少18000元。“三公”經費減少主要原因是節約開支。

　　四、長嶺鎮中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

　　五、關于長嶺鎮中心中學2021年收支預算情況總體說明

　　長嶺鎮中心中學2021年收入總預算50393634元，其中：本年收入50393634元，上年結轉結余0元；支出總預算50393634元，其中：本年支出50393634元，年末結轉結余0元。

　　本年收入包括：財政撥款預算收入48220548元，占95%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入2173086元，占5%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業支出50393634元，占100%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出XX元，占0%。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2021年，長嶺鎮中心中學本級及所屬6個事業單位運行經費財政撥款預算50393634元，比2020年預算減少3242472元，下降6%。

　　（二）政府采購情況

2021年，長嶺鎮中心中學政府采購預算3980386元，其中：政府采購貨物預算1980386元，政府采購工程預算2000000元。

　　（三）國有資產占用使用情況

　　截至2020年12月31日，長嶺鎮中心中學占用使用國有資產總體情況為房屋73377平方米，價值50065836元；土地219272平方米，價值3702750元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值2153815元；其他資產價值6362153元。國有資產分布情況為：

　　本級部門房屋19430平方米，價值18583893元；土地84585平方米，價值1438560元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值508380元；其他資產價值1913977元。

組成部門預算其他部門房屋53946平方米，價值31481943元；土地134687平方米，價值2264190元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值1645435元；其他資產價值4448175元。

（四）預算績效情況。

1.長嶺鎮中心中學2021年預算項目支出績效目標申報表（上傳PDF形成超鏈接）

2021年預算項目支出績效目標申報表（薄弱環節能力提升）.pdf

2021年預算項目支出績效目標申報表（家庭困難學生補助）.pdf

2021年預算項目支出績效目標申報表(免費教科書).pdf

2021年預算項目支出績效目標申報表(校車安全管理).pdf

2021年預算項目支出績效目標申報表(校舍安全保障).pdf

2021年預算項目支出績效目標申報表(校園安全).pdf

2021年預算項目支出績效目標申報表(學前教育公用經費).pdf

2021年預算項目支出績效目標申報表(義務教育公用經費).pdf

2021年預算項目支出績效目標申報表(支持擴大學前教育發展).pdf

2.長嶺鎮中心中學2021年部門整體支出績效目標申報表（上傳PDF形成超鏈接）

2021年預算項目支出績效目標申報表（部門整體支出績效表）.pdf

廣水市長嶺鎮中心中學2021年項目支出預算由教育局統一上報。

2021年廣水市長嶺鎮中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目7個，具體為：義務教育公用經費、學前教育公用經費、校舍維修、薄弱環節改造與能力提升、擴大學前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全等。

其中重點項目1個。

　　（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項（有則說明，無則保留）

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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長嶺鎮中心中學?