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目???錄

第一部分??廣水市八一學校（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??廣水市八一學校2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第三部分?廣水市八一學校2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分??廣水市八一學校2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

?第一部分 廣水市八一學校單位概況

一、主要職能

廣水市八一學校主要負責三里河社區及九龍河社區的小學及學前教育教學管理工作。

二、部門預算單位構成

廣水市八一學校是一所市教育局直屬的小學，實施本級預算管理。

廣水市八一學?！，F有編制43名，實有50人，其中：在編在職30名，借入人員 20 名，借出人員 1 名。

第二部分：廣水市八一學校2021部門預算表

廣水市八一學校2021年部門預算表.pdf

第三部分 廣水市八一學校2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）財務收入預算情況

廣水市八一學校2021年財政撥款收支預算5300734元，其中：本年收入5300734元，包括一般公共預算撥款5300734元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算5300734元，包括：一般公共服務支出5300734元。2021年財政撥款較上年增加77683元，增加主要原因是公用經費及工資等正常增加。

（二）財務支出預算情況

廣水市八一學校2021年一般公共預算撥款基本支出5300734元，其中：本年收入安排支5300734元，比2020年執行數（決算數5223051.45元）增加77682.55元，增長0.015%。增加的主要原因是人員工資福利增加

人員經費4040484元，主要包括：基本工資1697484元、津貼補貼878940元、績效工資556716元、機關事業單位基本養老保險繳費483000元、職工基本醫療保險繳費214200元、住房公積金196320元、其他工資福利支出1824元、生活補助7800元、其他對個人家庭補助4200元。

公用經費860550元，主要包括：辦公費150000元、印刷費40000元、咨詢費30000元、水費15000元、電費50000元、郵電費12000元、差旅費5000元、維修(護)費416050元、培訓費20000元、公務接待費7500元、委托業務費20000元、工會經費80000元、公務用車運行維護費15000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市八一學校2021年一般公共預算撥款項目支出399700元，其中：本年收入安排支出399700元。具體項目及預算支出如下：

1、對個人及家庭補助經費支出62700元。

2、資本性支出337000元。

（三）財政撥款支出情況

2021年度財政撥款預算支出數為5300734元。其中基本經費支出4901034元，項目經費支出399700元。較2020年度部門預算支出數增加增加77682.55元，增長0.015%。。增加的主要原因是人員工資福利增加。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市八一學校無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年廣水市八一學校無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

（六）政府采購情況

2021年，廣水市八一學校政府采購預算337000元。比上年減少552000元，減少62.09%，減少主要是因為2020年學校教學樓維修項目采購60萬元，2021年沒有大型采購。

二、關于廣水市八一學校2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市八一學校2021年“三公”經費財政撥款預算數為22500元，其中：公車運行維護費15000元，公務接待費7500元。與上年相比，無變化。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加7500元（2020年疫情防控）。

2021年度無公務用車購置費用。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市八一學校占用使用國有資產總體情況為房屋12048平方米，價值4212792.74元；土地系部隊軍用土地；辦公家具價值75742.12元；其他資產價值47678.22元。

第四部分 廣水市八一學校預算績效情況

一、廣水市八一學校2021年整體部門支出績效申報表

廣水市教育局2021年整體績效目標申報.pdf

本單位從學前教育、義務教育持續、健康、科學發展四個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥1300人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。學前教育公用經費人數=13605人，依據2020年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準=500元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥9450人，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=73346人，高中教育公用經費人數=7413人，依據2020年教育事業統計年報義務教育和高中教育人數確定。校舍維修面積=41090平方米，依據2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局工作計劃確定以上滿意度指標。

二、廣水市八一學校2021年重點項目支出績效申報表

2021年八一學校預算支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目8個，具體為：義務教育公用經費、學前教育公用經費、校舍維修、薄弱環節改造與能力提升、校車管理、校園安全、免費教科書、家庭困難學生生活補助等。

2021年度農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校車安全管理經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度家庭困難學生生活補助項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校園安全經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度學前教育公用經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育薄弱環節改善與能力提升專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育學校公用經費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務教育免費教科書項目支出績效目標申報表.pdf

其中重點項目0個。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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