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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、特殊教育學(xué)校的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

（一）研究擬定全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量，不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進(jìn)全辦中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。

（二）管理和指導(dǎo)全辦教育教學(xué)研究工作：規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作：發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用，在中心中學(xué)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全辦中小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研究等數(shù)研活動。

（三）發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用，中心中學(xué)負(fù)責(zé)制定并實施本辦中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

（四）管理中、小學(xué)學(xué)籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據(jù)全辦每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報教育行政部門備案。

（五）負(fù)責(zé)本辦中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理。教育統(tǒng)計、教師工資統(tǒng)計、學(xué)校報賬。管理本部門教育經(jīng)費：擬定教育經(jīng)費籌措和管理的規(guī)定及財務(wù)管理制度：統(tǒng)計并監(jiān)測全辦教育經(jīng)費的籌措和使用情況。

（六）協(xié)助辦事處組織發(fā)動學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

（七）協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)證理調(diào)配和交流，培訓(xùn)和考核等工作。

（八）協(xié)助辦事處和教育行政部門做好調(diào)整校點布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。

（九）在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)查組織中小學(xué)畢業(yè)考試，教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作。

（十）自覺接受市育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)。積極承辦辦事處及上級主管部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別為：校長室、辦公室、財務(wù)室、工會室。

（三）下設(shè)部門（單位）8個，分別為：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園、廣水市永陽幼兒園。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)預(yù)算由9家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位8家，分別是：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園、廣水市永陽幼兒園。

（二）2026年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員966人。

1.核定編制586名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制586名。

2.實有人員966人，其中：在職在編454人；離休0人；退休457人；編外長聘7人；其他人員48人（借出人員1人、借入人員28人、遺屬生活困難人員19人）。

3.學(xué)生人數(shù)共10829名，其中：學(xué)前生2208名、小學(xué)生5862名、初中生2759名。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年部門預(yù)算草案報表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年收入總預(yù)算11617.71萬元，其中：本年收入9797.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1819.98萬元，較上年預(yù)算安排增加1310.91萬元，同比增加12.72%，主要原因是：本年新增調(diào)入人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費收入增多，總收入增多。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款9789.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入8.11萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1431.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)388.58萬元。

（二）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年支出總預(yù)算11617.71萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1310.91萬元，同比增加12.72%，主要原因是：2025年新增調(diào)入教師23人，新招聘教師5人，工資總額增加財政撥款增加，另2025年末部分項目未完結(jié)，項目款未支付結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額較上年增加，故支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出9797.73萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1819.98萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出11221.02萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出396.69萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出11243.92萬元；社會保障和就業(yè)支出27.78萬元；衛(wèi)生健康支出346.01萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出9628.35萬元；商品和服務(wù)支出672.64萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助1286.27萬元；資本性支出30.44萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出10825.35萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出658.04萬元；特定目標(biāo)類支出134.31萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年財政撥款收入預(yù)算11221.02萬元，較上年增加1124.83萬元，同比增加11.14%，主要原因是：本年新增調(diào)入人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費收入增多，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年增多。因此總收入增多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款9789.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1431.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年財政撥款支出預(yù)算11221.02萬元，較上年增加1124.83萬元，同比增加11.14%，主要原因是：2025年新增調(diào)入教師23人，新招聘教師5人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，公積金及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費金額上漲，故支出增多。

1.財政撥款支出：教育支出10847.23萬元；社會保障和就業(yè)支出27.78萬元；衛(wèi)生健康支出346.01萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算支出11221.02萬元，較上年增加1124.83萬元，同比增加11.14%，主要原因是：2025年新增調(diào)入教師23人，新招聘教師5人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，公積金及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費金額上漲，故支出增多。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出9789.61萬元。其中：人員經(jīng)費9380.37萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費228.34萬元，項目支出180.91萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1431.41萬元。其中：人員經(jīng)費1205.45萬元，公用經(jīng)費225.96萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出10847.23萬元；社會保障和就業(yè)支出27.78萬元；衛(wèi)生健康支出346.01萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出11040.11萬元，較上年增加1041.41萬元，同比增加10.42%，主要原因是：2026年較上年人員增加、遺屬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，工資福利支出增加。故預(yù)算工資福利支出增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費10585.81萬元。其中：工資福利支出9380.7萬元；對個人和家庭補(bǔ)助1205.11萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費454.3萬元。其中：商品和服務(wù)支出449.6萬元；資本性支出4.7萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年未在本級資金中分配"三公"費用。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年未在本級資金中分配公務(wù)接待費用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算506.69萬元，較上年減少486.03萬元，同比減少48.96%，主要原因是：2025年維修項目增加，維修支出多，本年維修項目減少，故本年公用經(jīng)費支出減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費357.65萬元。

其中：辦公費59.27萬元；印刷費10萬元；水費3萬元；電費18萬元；郵電費1.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費14萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費184.34萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出62.84萬元；辦公設(shè)備購置4.7萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費149.04萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年減少42萬元，同比減少100%，主要原因是：本年采購金額較小，未達(dá)到政府采購金額標(biāo)準(zhǔn)。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無政府采購服務(wù)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少42萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無政府采購服務(wù)預(yù)算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少42萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無政府采購服務(wù)預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無政府采購服務(wù)預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年年初資產(chǎn)總額為10215.64萬元，較上年增加1199.42萬元，同比增加13.3%，主要原因是：本年項目增加，財政撥款收入增家，故流動資產(chǎn)增加，新增設(shè)備、校舍維修以及在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，因此固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1165.2萬元，較上年增加185.82萬元，同比增加18.97%，主要原因是：項目增加，財政撥款收入增家，故流動資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)9050.44萬元，較上年增加1013.6萬元，同比增加12.61%，主要原因是：新增設(shè)備、校舍維修以及在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，因此固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋70995.25平方米，價值6958.12萬元；土地64884平方米，價值295.11萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值447.97萬元；其他資產(chǎn)價值1349.24萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費保障、幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

長期目標(biāo):保證本辦中小學(xué)校、幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升。

（二）年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展.

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)139人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)2208人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)1552人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥95%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（三）年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)496人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)8621人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1250元/生學(xué)年、初中1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)720元/生/年、初中940/元/生/年，特校7000元/生/年根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)6所，受益學(xué)生人數(shù)8441人，依據(jù)204年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)-部門整體績效目標(biāo)申報表2026年度.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2026年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目6個，具體為：校園安全管理經(jīng)費、校車安全管理經(jīng)費、普惠性民辦幼兒園生均財政撥款、義教困難學(xué)生資助、學(xué)前困難學(xué)生資助、數(shù)字食堂膳食補(bǔ)貼。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算撥款項目支出180.9133萬元，其中：本年收入安排支出180.9133萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

（一）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費支出72萬元。校園安全管理經(jīng)費用于公辦學(xué)校配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級財政預(yù)算。項目實施后對校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

1.主要內(nèi)容是：按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。

2.項目績效總目標(biāo)是：提升校園安全系數(shù)，保證教育教學(xué)高質(zhì)量開展。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)保安人數(shù)24人，市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級財政預(yù)算。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)受益學(xué)校8所,受益學(xué)生10829人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，學(xué)生家長綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年廣水市校園安全管理經(jīng)費本級資金預(yù)算項目申報表 .pdf

（二）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校車安全管理經(jīng)費支出3.1599萬元。

1.主要內(nèi)容是：項目依據(jù)2013年10月31日市長辦公會議9號紀(jì)要精神設(shè)立,每年撥付50萬元校車”以獎代補(bǔ)”經(jīng)費。

2.項目績效總目標(biāo)是：為降低校車運(yùn)營成本。聘請第三方監(jiān)控平臺，規(guī)范校車監(jiān)管，獎補(bǔ)校車運(yùn)營補(bǔ)貼和校車座位險補(bǔ)貼。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)校車數(shù)量8臺，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)受益學(xué)校10所,受益學(xué)生1152，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，學(xué)生家長綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年廣水校車安全管理經(jīng)費本級資金預(yù)算項目申報表 .pdf

（三）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費支出24.5934萬元。

1.主要內(nèi)容是：項目依據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見（鄂發(fā)[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知（鄂教財[2017]13號）設(shè)立。

2.項目績效總目標(biāo)是：保證全辦各民辦普惠性幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)幼兒人數(shù)1552人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)費年報統(tǒng)計。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)民辦幼兒園辦學(xué)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，普惠性民辦幼兒園幼兒家長綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年普惠性民辦幼兒園生均財政撥款預(yù)算項目申報表 .pdf

（四）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出29萬元。確保按照小學(xué)1250元/年/人，初中1500元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)，對義務(wù)教育學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行生活補(bǔ)助。全年完成家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金29萬元的發(fā)放工作。

1.主要內(nèi)容是：嚴(yán)肅財政紀(jì)律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達(dá)資金，督促學(xué)校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。

2.項目績效總目標(biāo)是：保證本辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)資助困難學(xué)生496人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年數(shù)據(jù)測算。精準(zhǔn)扶貧率100%。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生輟學(xué)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，家長教師綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（本級資金）預(yù)算項目申報表 .pdf

（五）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出5.56萬元。確保按照學(xué)前1000元/年/人，對學(xué)前教育學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行生活補(bǔ)助。全年完成家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金5.56萬元的發(fā)放工作。

1.主要內(nèi)容是：嚴(yán)肅財政紀(jì)律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達(dá)資金，督促學(xué)校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。

2.項目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。落實好各類教育國家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。對學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有利，促進(jìn)辦學(xué)水平不斷提升。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)資助困難學(xué)生139人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年數(shù)據(jù)測算。精準(zhǔn)扶貧率100%。

效益指標(biāo)：受助幼兒輟學(xué)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，家長教師綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年支持學(xué)前教育發(fā)展資金-幼兒資助（本級資金）預(yù)算項目申報表 .pdf

（六）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)數(shù)字食堂膳食經(jīng)費生活補(bǔ)助支出46.6萬元。確保按照1000元/年/人，對教師在校生活補(bǔ)貼每月100元。全年完成數(shù)字食堂膳食補(bǔ)貼生活補(bǔ)助支出46.6萬元資金的發(fā)放工作。

1.主要內(nèi)容是：改善教師伙食，減輕生活壓力，改善生活質(zhì)量。

2.項目績效總目標(biāo)是：認(rèn)真落實政策，減輕教師生活壓力，保障教育教學(xué)正常開展。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)教師數(shù)量466人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年在職教師人數(shù)測算。中小學(xué)校教師膳食補(bǔ)貼覆蓋率100%。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校數(shù)8所、受益學(xué)校數(shù)466人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度教師綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2026年中小學(xué)校教師膳食經(jīng)費補(bǔ)助預(yù)算項目申報表 .pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。